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中國共產黨云南省委員會政法委員會部門2017年度部門決算
發布時間:2018-08-14     責任編輯:

中國共產黨云南省委員會政法委員會部門2017年度部門決算

第一部分  中國共產黨云南省委員會政法委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中國共產黨云南省委員會政法委員會概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    中共云南省委政法委員會(簡稱省委政法委)是中共云南省委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全省政法各部門的工作,指導各州、市黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹中央和省委、省政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央和省委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助省委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成省委交辦的其他任務。

    (二)2017年度重點工作任務介紹

    2017年,省委政法委深入貫徹落實黨的十九大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央政法工作會議、省第十次黨代會、省委十屆二次全委會、省委常委會議、省委政法工作會議精神,緊緊圍繞為黨的十九大勝利召開營造安全穩定社會環境這條主線,強化憂患意識和責任意識,增強工作主動性預見性,堅持一手抓從嚴從細做好保安全、護穩定工作,一手抓深入解決源頭性、基礎性問題,推動平安云南、法治云南和過硬隊伍建設再上新臺階,為云南省跨越式發展和全面建成小康社會營造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入省委政法2017年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,其他事業單位2個。分別是:

    1.中共云南省委政法委員會(本級)

    2.云南省政法研究所(財政全額供給)

    3.云南省政法干部宣教中心(經費自理,實行企業化經營)

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    (1)中共云南省委政法委機關本級截止2017年末單位實有107人,行政人員96人,工勤人員11人。

    離退休人員28人,其中:離休1人,退休27人。

    實有車輛編制10輛,在編實有車輛10

    (2)云南省政法研究所截止2017年末單位實有5人,全額供給事業人員5人。

    離退休人員1人,其中:退休1人。

    實有車輛編制1輛,在編實有車輛1

    (3)云南省政法干部宣教中心截止2017年末單位編制經費自理事業人員1人,實有事業人員1人。

 

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    中共云南省委政法委員會年度收入合計6,883.40萬元。其中:財政撥款收入6548.37萬元,占總收入的95.13%;下屬經費自理事業單位云南省政法干部宣教中心經營收入243.39萬元,占總收入的3.54%;其他收入91.65萬元,占總收入的1.33 %。與上年對比財政撥款收入減少249.53萬元,減少3.67%,經營收入減少45.43萬元,減少17.48%,其他收入增加28.93萬元,增加46%。收入變動的主要原因:一是由于開展的項目工作較2016年減少,相應減少了項目經費;二是下屬實行企業化管理的事業單位云南省政法干部宣教中心實施局部維修改造,經營收入較上年下降;三是2017年中央政法委等上級機構增加了相關經費補助。

    二、支出決算情況說明

    中共云南省委政法委員會2017年度支出合計6286.59萬元。其中:基本支出2678.17萬元,占總支出的42.60%;項目支出3239.53萬元,占總支出的51.53%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共368.89萬元,占總支出的5.87%。與上年對比與上年對比基本支出增加10.85%,項目支出減少27.42%,經營支出增加6.93%,主要原因是:一是人員工資標準調整導致人員經費開支增加;二是我委開展的相關項目工作較2016年減少,相應減少了項目支出;三是下屬實行企業化管理的事業單位云南省政法干部宣教中心局部維修改造,經營支出較上年增加。

    (一)基本支出情況

    2017年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2678.17萬元。與上年對比增加262.2萬元,增加10.85%,主要原因為人員工資標準調整造成基本工資、津貼補貼等人員經費支出增加,其中,人員支出2286.54萬元,占基本支出的85.38%,較2016年人員支出占比增加1.61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出391.63萬元占基本支出的14.62%,較上年公用經費占比減少1.61%

    (二)項目支出情況

    2017年度用于保障省委政法委、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3239.53萬元。與上年對比減少27.42%,主要原因是省委政法委2017年度開展的項目工作比2016年度減少,從而減少了項目開支。相關具體項目開支及開展工作情況:

    1、公務員履職能力提升5萬元,具體用于委機關公務員能力提升培訓;

    2、一般行政管理事務460萬元,用于平安云南建設及綜治維穩相關工作;

    3、其他共產黨事務支出2519.51萬元,用于政法綜治維穩工作、依法治省工作、見義勇為英模表彰獎勵、綜治信息系統建設、基層綜治中心示范點建設等支出;

    4、其他一般公共服務支出30萬元,用于涉煙打假打私工作;

    5、其他公共安全支出206.8萬元,用于禁毒工作、司法體制改革工作、春節慰問基層政法部門等支出;

    6、行政事業單位醫療支出8.22萬元,用于職工年度體檢開支;

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

省委政法委2017年度一般公共預算財政撥款支出5904.38萬元,占本年支出合計的93.92%。與上年對比減少9.86%%,主要原因是項目經費開支減少,由于省委政法委2017年度開展的項目工作比2016年度減少,從而減少了項目開支。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

    1.一般公共服務(類)支出5292.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.64%。主要用于人員工資、公用開支、平安云南建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設、見義勇為表彰獎勵。其中:人員支出2286.54萬元、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出391.63萬,平安云南省建設、政法綜治維穩業務等項目支出2614.61萬元;

    2.公共安全(類)支出206.80萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于禁毒、春節慰問基層政法部門、司法體制改革等項目開支;

    3、社會保障和就業支出250.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.24%,其中:離休人員經費12.89萬元,機關事業單位基本養老保險繳費等支出237.23萬元;

    4、住房保障支出154.68萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.62%,為職工公積金支出。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    () 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

    中共云南省委政法委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為87.55萬元,支出決算為85.47萬元,完成預算的97.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為15.98萬元,完成預算的159%;公務用車購置及運行費支出決算為61.34萬元,完成預算的97.75%;公務接待費支出決算為8.15萬元,完成預算的55.07%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國經費超過年初預算5.98萬元,增加59.82%;公務用車運行維護費減少1.41萬元,減少2.24%;公務接待費減少6.65萬元,減少44.95%;合計減少2.08萬元。因公出國超出預算的原因是:按照《云南省財政廳云南省人民政府外事辦公室關于調整部分團組因公臨時出國經費管理的通知》(云財行〔201662號)對專程赴與我國陸地接壤的其他毗鄰國家不納入本地區本部門年度因出國經費限量管理范圍,但必須按規定申報的規定,赴臺灣和香港的出境不納入年度經費限量管理范圍。因此,2017年我委因工作需要赴臺灣、香港等地開支13萬元不應納入出國專項經費限量管理,實際不存在超預算情況,以上出國(境)經費的開支按省財政廳有關出國經費開支相關規定進行了報批和備案。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少5.22萬元,下降5.76%。其中:因公出國(境)費支出決算減少4.16萬元,下降20.16%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.04萬元,下降1.67%;公務接待費支出決算減少0.03萬元,下降0.37%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:一是出國任務及出國人員較上年減少;二是2017年進一步嚴格執行中央“八項規定”及相關管理制度,加強對“三公”經費開支控制取得了實效。

    () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出15.98萬元,占18.7%;公務用車購置及運行維護費支出61.34萬元,占71.77%;公務接待費支出8.15萬元,占9.53%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出15.98萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累計7人次。開展內容包括:按照年度出國計劃,在辦理5人赴澳大利亞和新西南出訪手續后,因中央通知2017年暫停出訪,造成的機票、簽證、酒店等損失1.95萬元;組織毗鄰國家區域法學研究交流團5人出訪臺灣8天,開支經費11.03萬元,2人臨時因工作需要分別參加省信訪局和省外辦組織赴香港培訓(計劃外)共開支經費3萬元。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出61.34萬元。其中

    公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出61.34萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于政法綜治維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務接待費支出8.15萬元。其中:

    國內接待費支出8.15萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和州(市)、縣(市、區)對口部門的費用。

    五、其他重要事項及相關口徑情況說明

    ()機關運行經費支出情況

    省委政法委2017年機關運行經費支出391.63萬元,與上年基本持平。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。

    (二)國有資產占用情況

        截至20171231日,省委政法委資產總額7665.81萬元,其中,流動資產1398.9萬元,固定資產5374.55萬元,在建工程106.87萬元,其他資產785.49萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加279.6萬元,其中固定資產減少312.25萬元。處置車輛14輛,賬面原值328.51萬元;報廢報損資產22項,賬面原值15.87萬元,實現資產處置收入0.14萬元;出租房屋445.9平方米(代管資產),實現資產使用收入76.65萬元(含銀行存款利息0.82萬元,已全額上繳國庫)

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合計

1

7665.81 

1398.9 

5374.55 

4134.77 

433.64 

 

806.14 

 

106.87 

 

785.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (三)政府采購支出情況

        2017年度,省委政法委政府采購支出總額676.73萬元,其中:政府采購貨物支出267.36萬元;政府采購工程支出122.07萬元;政府采購服務支出287.30萬元。授予中小企業合同金額63.33萬元,占政府采購支出總額的9.36%

    (四)其他重要事項情況說明

    1、因省委政法委相關一般行政管理事務、其他共產黨事務支出、公共安全(類)支出中所包含政法綜治維穩業務的項目被云南省保密局認定為涉密項目,在項目經費支出情況公開中,不能提供具體明細項目支出情況;

    2、省委政法委2017年度年初實有車輛25輛,因車改工作,已上繳省車改辦、報廢等處置14輛,年末實有車輛11輛,公務用車運行維護支出61.34萬元,包含2017年處置的車輛的相關運行維護開支。

    (五)相關口徑說明

    1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

    2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

    3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

    情況說明里未涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。

 

 


    附件:省委政法委2017年度部門決算表(公開表格)

    附件:云南省政法干部宣教中心決算公開表格

    附件:中共云南省委政法委本級決算公開表

    附件:云南省政法研究所決算公開表

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